ബജറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2023-24
കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2023–24 ബജറ്റ് വിശകലന റിപ്പോർട്ട്
1. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ സംഗ്രഹം
| ഇനം | 2021–22 യഥാർത്ഥം | 2022–23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് | 2023–24 ബജറ്റ് |
|---|---|---|---|
| പ്രാരംഭ നീക്കിയിരിപ്പ് | ₹53.65 ലക്ഷം | ₹43.98 ലക്ഷം | ₹51.69 ലക്ഷം |
| നികുതി വരുമാനം | ₹28.76 ലക്ഷം | ₹36.50 ലക്ഷം | ₹40.00 ലക്ഷം |
| നികുതിയിതര വരുമാനം | ₹12.37 ലക്ഷം | ₹10.67 ലക്ഷം | ₹12.90 ലക്ഷം |
| തനത് ഫണ്ട് | ₹41.13 ലക്ഷം | ₹47.17 ലക്ഷം | ₹52.90 ലക്ഷം |
| ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് | ₹69.52 ലക്ഷം | ₹70.00 ലക്ഷം | ₹70.00 ലക്ഷം |
| ആകെ റവന്യൂ വരുമാനം | ₹8.53 കോടി | ₹9.90 കോടി | ₹11.67 കോടി |
| ആകെ മൂലധന വരുമാനം | ₹78.98 ലക്ഷം | ₹77.05 ലക്ഷം | ₹85.88 ലക്ഷം |
| ആകെ വരുമാനം | ₹9.32 കോടി | ₹10.67 കോടി | ₹12.53 കോടി |
| പ്രാരംഭ ബാലൻസ് ഉൾപ്പെടെ ആകെ ലഭ്യത | ₹9.85 കോടി | ₹11.11 കോടി | ₹13.04 കോടി |
| ആകെ ചെലവ് | ₹9.41 കോടി | ₹10.59 കോടി | ₹12.62 കോടി |
| വർഷാവസാന നീക്കിയിരിപ്പ് | ₹43.98 ലക്ഷം | ₹51.69 ലക്ഷം | ₹42.36 ലക്ഷം |
2. വരുമാന വിശകലനം
2023–24-ൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആകെ വരുമാനം ₹12,52,55,276 ആണ്. പ്രാരംഭ ബാലൻസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ആകെ ലഭ്യമായ തുക ₹13,04,23,893 ആയി കണക്കാക്കുന്നു.
2022–23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റിലെ ₹10.67 കോടിയിൽ നിന്ന് 2023–24-ൽ ₹12.53 കോടിയായി ആകെ വരുമാനം ഉയരുന്നു. അതായത് ഏകദേശം 17.3% വർധന.
തനത് വരുമാനം
2023–24-ൽ:
- നികുതി വരുമാനം – ₹40.00 ലക്ഷം
- നികുതിയിതര വരുമാനം – ₹12.90 ലക്ഷം
- ആകെ തനത് ഫണ്ട് – ₹52.90 ലക്ഷം
എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2021–22-ലെ ₹41.13 ലക്ഷം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 2023–24-ൽ ₹52.90 ലക്ഷം ആയി ഉയരുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തം വരുമാനശേഷിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി കാണിക്കുന്നു.
3. സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളുടെ പങ്ക്
2023–24 ബജറ്റിൽ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ:
- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് – ₹70.00 ലക്ഷം
- പദ്ധതി റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ – ₹6.94 കോടി
- പദ്ധതിയേതര റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ – ₹3.50 കോടി
ആണ്.
ഇതിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
പ്രത്യേകിച്ച് പദ്ധതി ഗ്രാന്റ് ₹6.94 കോടിയെന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പ്രധാന ധനസ്രോതസ്സായിരിക്കും.
4. റവന്യൂ ചെലവ്
2023–24-ലെ ആകെ റവന്യൂ ചെലവ്:
₹11,62,41,126
ആണ്.
ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ:
| ചെലവ് വിഭാഗം | തുക |
|---|---|
| അനിവാര്യ ചുമതലകൾ | ₹1,16,63,950 |
| പദ്ധതി റവന്യൂ ചെലവ് | ₹6,95,77,176 |
| പദ്ധതിയേതര റവന്യൂ ചെലവ് | ₹3,50,00,000 |
| ആകെ റവന്യൂ ചെലവ് | ₹11,62,41,126 |
റവന്യൂ ചെലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് പദ്ധതി ചെലവിനാണ്.
5. അനിവാര്യ ഭരണച്ചെലവുകൾ
അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കായി 2023–24-ൽ ₹1.17 കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം, പെൻഷൻ/കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ, പരിപാലനം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇത്തരം ചെലവുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ദൈനംദിന ഭരണത്തിന് അനിവാര്യമാണെങ്കിലും, ഇവയുടെ വർധന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ സ്വതന്ത്ര വിഭവങ്ങളെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
6. പദ്ധതി മേഖലകളിലെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ
Excel ഫയലിൽ Decentralised Plan Programme – Productive Sector, Service Sector, Infrastructure Sector എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി പദ്ധതികൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഉൽപാദന മേഖല
കൃഷി, മറ്റ് വിളകൾ, കാർഷിക വികസനം, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, മത്സ്യബന്ധനം, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇത് ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ ഉൽപാദന ശേഷിയും വരുമാനവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായി കാണിക്കുന്നു.
സേവന മേഖല
വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, സാമൂഹിക ക്ഷേമം, ഭവനം തുടങ്ങിയ ജനക്ഷേമ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇവ നേരിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ ബജറ്റിലെ പ്രധാന സാമൂഹിക ഇടപെടൽ മേഖലകളാണ്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖല
റോഡുകൾ, ഇടവഴികൾ, പാലങ്ങൾ/കലുങ്കുകൾ, കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ, വൈദ്യുതി, മാലിന്യ സംസ്കരണം, പൊതുസൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.
7. മൂലധന ചെലവ്
2023–24-ൽ:
- വായ്പ തിരിച്ചടവ് – ₹19.59 ലക്ഷം
- വായ്പ തിരിച്ചടവ് ഒഴികെയുള്ള മൂലധന ചെലവ് – ₹79.88 ലക്ഷം
- ആകെ മൂലധന ചെലവ് – ₹99.47 ലക്ഷം
ആണ്.
വായ്പ തിരിച്ചടവിന് ഏകദേശം ₹19.59 ലക്ഷം മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മൂലധന ചെലവിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുമാണ്.
8. റോഡ്, കെട്ടിടം തുടങ്ങിയ ആസ്തി വികസനം
മൂലധന ചെലവ് വിഭാഗത്തിൽ:
- ഭൂമി
- പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ
- റോഡുകൾ
- ഇടവഴികൾ
- കലുങ്കുകൾ/പാലങ്ങൾ
- കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ
- ജലസേചനം
- വൈദ്യുതി
- മാലിന്യ സംസ്കരണം
- ജംഗമ ആസ്തികൾ
- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ
എന്നിവയ്ക്കുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബജറ്റിൽ ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്താം.
9. ബജറ്റ് ബാലൻസ്
2023–24-ൽ:
ആകെ ലഭ്യത – ₹13,04,23,893
ആകെ ചെലവ് – ₹12,61,88,226
വർഷാവസാന നീക്കിയിരിപ്പ് – ₹42,35,667
എന്നാണ് ബജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണുന്നത്.
അതായത്, ബജറ്റ് പ്രകാരം വർഷാവസാനത്ത് ഏകദേശം ₹42.36 ലക്ഷം നീക്കിയിരിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
10. പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ
ശക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ
- ആകെ ബജറ്റ് വലുപ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
- സ്വന്തം ഫണ്ട് 2021–22-ലെ ₹41.13 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 2023–24-ൽ ₹52.90 ലക്ഷം ആയി ഉയരുന്നു.
- പദ്ധതി വികസനത്തിനായി ₹6.94 കോടിയോളം റവന്യൂ ഗ്രാന്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നു.
- കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം തുടങ്ങിയ ഉൽപാദന മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക ക്ഷേമം തുടങ്ങിയ സേവന മേഖലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- റോഡ്, കെട്ടിടം, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി മൂലധന നിക്ഷേപം ഉണ്ട്.
- ബജറ്റ് പ്രകാരം വർഷാവസാനത്ത് ₹42.36 ലക്ഷം ബാലൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- പഞ്ചായത്തിന്റെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളുടെ ആശ്രയം വളരെ കൂടുതലാണ്.
- സ്വന്തം നികുതി/നികുതിയിതര വരുമാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
- പദ്ധതി ഫണ്ടുകളുടെ സമയബന്ധിതവും പൂർണ്ണവുമായ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കണം.
- അനിവാര്യ ഭരണച്ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ച് വികസന പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ വിഭവം ലഭ്യമാക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്.
- റോഡ്, കുടിവെള്ളം, മാലിന്യസംസ്കരണം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളുടെ ഗുണനിലവാരവും ദീർഘകാല പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കണം.
11. നിഗമനം
കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023–24 ബജറ്റ് വികസനത്തിനും ജനക്ഷേമത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബജറ്റാണ്. ആകെ വരുമാനം ₹12.53 കോടിയും ആകെ ചെലവ് ₹12.62 കോടിയുമാണ്. പ്രാരംഭ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ആകെ ലഭ്യത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വർഷാവസാനത്ത് ₹42.36 ലക്ഷം നീക്കിയിരിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
