കോടിക്കുളം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2022–23 ബജറ്റ് വിശകലന റിപ്പോർട്ട്

1. പൊതുവായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി

2022–23 ബജറ്റ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ ആകെ വരുമാനം ₹7,21,36,100 ആണ്. പ്രാരംഭ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമായ ആകെ തുക ₹7,43,74,914 ആയി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആകെ ചെലവ് ₹7,35,31,800 ആണ്. എല്ലാ ചെലവുകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ₹8,43,114 നീക്കിയിരിപ്പ് ബാക്കി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2. വരുമാനത്തിന്റെ വിശകലനം

സ്വന്തം ഫണ്ട്

പഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതി, നികുതിയിതര വരുമാനങ്ങളും ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വന്തം വരുമാനം ₹1,05,65,500 ആണ്.

• നികുതി വരുമാനം – ₹32,50,000
• നികുതിയിതര വരുമാനം – ₹8,32,500
• ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് – ₹64,83,000

നികുതി വരുമാനം

2022–23-ൽ പ്രധാന നികുതി വരുമാനമായി:

• വസ്തു നികുതി – ₹23,00,000
• തൊഴിൽ നികുതി – ₹9,50,000

ആകെ നികുതി വരുമാനം ₹32.50 ലക്ഷം ആണ്.

നികുതിയിതര വരുമാനം

നികുതിയിതര വരുമാനം ₹8.325 ലക്ഷം ആണ്. പ്രധാന ഇനങ്ങൾ:

• പെർമിറ്റ് ഫീസ് – ₹1.35 ലക്ഷം
• ഫാറം വിൽപ്പന – ₹1.65 ലക്ഷം
• നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ – ₹1.80 ലക്ഷം
• ലൈസൻസ് ഫീസ് – ₹0.62 ലക്ഷം
• പിഴയും ശിക്ഷയും – ₹0.75 ലക്ഷം
• വാടക വരുമാനം – ₹0.55 ലക്ഷം

3. ഗ്രാന്റുകളും ധനസഹായങ്ങളും

2022–23-ൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സ് വിവിധ ഗ്രാന്റുകളാണ്.

• പദ്ധതി റവന്യൂ ഗ്രാന്റ് – ₹3,10,02,850
• പദ്ധതിയേതര ഗ്രാന്റ് – ₹1,45,50,600
• ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് – ₹64,83,000

പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അതിനാൽ സ്വന്തം വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്വയംപര്യാപ്തതയ്ക്ക് സഹായകരമായിരിക്കും.

4. പദ്ധതി ചെലവുകളുടെ വിശകലനം

2022–23-ലെ പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവ് ₹3,10,05,000 ആണ്.

മേഖല തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വകയിരുത്തൽ

സേവന മേഖലയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വകയിരുത്തൽ — ഏകദേശം 77.1%.

ഉൽപ്പാദന മേഖല

പ്രധാന വകയിരുത്തലുകൾ:

• നെൽകൃഷി – ₹10 ലക്ഷം
• ക്ഷീര വികസനം – ₹5 ലക്ഷം
• പശു വളർത്തൽ – ₹5 ലക്ഷം
• ആട് വളർത്തൽ – ₹2.50 ലക്ഷം
• മുട്ടക്കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ – ₹2.50 ലക്ഷം
• മത്സ്യകൃഷി – ₹1.50 ലക്ഷം
• കുടുംബശ്രീ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് – ₹1 ലക്ഷം

ഇത് കാർഷികം, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, കുടുംബശ്രീ തുടങ്ങിയ ഉപജീവന മേഖലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയതായി കാണിക്കുന്നു.

5. സേവന മേഖല

സേവന മേഖലയ്ക്കായി ₹2.3905 കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന ഇനങ്ങൾ:

• ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ – ₹1.50 കോടി
• ഭവന നിർമാണം – ₹20 ലക്ഷം
• കുടിവെള്ളം – ₹12 ലക്ഷം
• ശുചിത്വം – ₹12.58 ലക്ഷം
• അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം – ₹11 ലക്ഷം
• മരുന്നുകൾ – ₹8 ലക്ഷം
• പൊതുജനാരോഗ്യ പരിപാടികൾ – ₹5 ലക്ഷം
• എസ്.സി. ക്ഷേമം – ₹4.62 ലക്ഷം
• ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണ വായ്പ തിരിച്ചടവ് – ₹5.60 ലക്ഷം
• അംഗൻവാടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യം – ₹3 ലക്ഷം

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതിക്കുള്ള ₹1.50 കോടി വകയിരുത്തൽ സേവന മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്.

6. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയ്ക്ക് ₹30 ലക്ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

• റോഡുകൾ – ₹20 ലക്ഷം
• ഇടവഴികൾ – ₹2.50 ലക്ഷം
• നടപ്പാലങ്ങൾ – ₹2.50 ലക്ഷം
• PMGSY – ₹5 ലക്ഷം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

7. അനിവാര്യ റവന്യൂ ചെലവുകൾ

അനിവാര്യ/Statutory Revenue Expenditure ₹1,19,32,200 ആണ്.

ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളാണ്.

• ശമ്പളം – ₹70 ലക്ഷം
• ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം – ₹15 ലക്ഷം
• പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ – ₹8.20 ലക്ഷം
• കൂലി – ₹1.45 ലക്ഷം
• യാത്രാബത്തയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ

ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ മാത്രം ₹1.008 കോടി ആണ്. അതിനാൽ അനിവാര്യ ചെലവുകളിൽ വലിയൊരു ഭാഗം സ്ഥാപന/സ്റ്റാഫ് ചെലവുകളിലാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്.

8. മൂലധന ചെലവ്

വായ്പ തിരിച്ചടവ് ഒഴികെയുള്ള മൂലധന ചെലവിനായി ₹1,60,44,000 വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന ഇനങ്ങൾ:

കലുങ്കുകൾ, പാലങ്ങൾ, അനുബന്ധ നിർമാണങ്ങൾക്കും റോഡുകൾക്കുമാണ് മൂലധന ചെലവിൽ പ്രധാന പരിഗണന.

2022–23-ൽ വായ്പ എടുക്കുന്നതിനുള്ള വരുമാനവും വായ്പ തിരിച്ചടവിനുള്ള ചെലവും ഇല്ല എന്നതാണ് ബജറ്റിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.

9. മുൻവർഷവുമായി താരതമ്യം

2021–22 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2022–23-ൽ:

• ആകെ വരുമാനം ₹8.26 കോടിയിൽ നിന്ന് ₹7.21 കോടിയായി കുറഞ്ഞു.
• പദ്ധതി ഗ്രാന്റ് ₹4.86 കോടിയിൽ നിന്ന് ₹3.10 കോടിയായി കുറഞ്ഞു.
• പദ്ധതിയേതര ഗ്രാന്റ് ₹1.25 കോടിയിൽ നിന്ന് ₹1.46 കോടിയായി വർധിച്ചു.
• മൂലധന വരുമാനം ₹1.04 കോടിയിൽ നിന്ന് ₹1.60 കോടിയായി വർധിച്ചു.
• മൂലധന ചെലവ് ₹1.0455 കോടിയിൽ നിന്ന് ₹1.6044 കോടിയായി വർധിച്ചു.
• അവസാന ബാക്കി ₹22.39 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ₹8.43 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു.

ഇതിൽ നിന്ന് 2022–23-ൽ മൂലധന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തം ലഭ്യമായ വരുമാനം മുൻവർഷത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം.

10. നിക്ഷേപ/ഡെപ്പോസിറ്റ് വരവ്

2022–23-ൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരവും തിരിച്ചടവും ₹6 ലക്ഷം വീതം ബജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന ഇനങ്ങൾ:

• നിരതദ്രവ്യം – ₹2 ലക്ഷം
• സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് – ₹1.50 ലക്ഷം
• മറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ – ₹2 ലക്ഷം
• വർക്ക് ബില്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറി – ₹0.50 ലക്ഷം

11. പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ

1. ആകെ ബജറ്റ് വലുപ്പം: ഏകദേശം ₹7.44 കോടി (പ്രാരംഭ ബാക്കി ഉൾപ്പെടെ).
2. ആകെ ചെലവ്: ഏകദേശം ₹7.35 കോടി.
3. അവസാന പ്രതീക്ഷിത ബാക്കി: ₹8.43 ലക്ഷം.
4. സേവന മേഖലയാണ് പദ്ധതി ചെലവിൽ പ്രധാന മേഖല.
5. ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന് ₹1.50 കോടി എന്ന വലിയ വകയിരുത്തലുണ്ട്.
6. റോഡ്, പാലം, കലുങ്ക് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് കാര്യമായ മൂലധന നിക്ഷേപം ഉണ്ട്.
7. സ്വന്തം നികുതി വരുമാനം ₹32.50 ലക്ഷം മാത്രമായതിനാൽ സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളിലുള്ള ആശ്രിതത്വം കൂടുതലാണ്.
8. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് സ്ഥാപന ചെലവുകളും അനിവാര്യ ചെലവിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
9. 2022–23-ൽ പുതിയ വായ്പ വരുമാനം ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
10. വരുമാനം മുൻവർഷത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവ് നിയന്ത്രണവും സ്വന്തം വരുമാന വർധനയും പ്രധാനമാണ്.

ഉപസംഹാരം

കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022–23 ബജറ്റ് സാമൂഹ്യക്ഷേമം, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, ഭവനം, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും റോഡ്–പാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന ബജറ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സേവന മേഖലയിലെ ₹2.39 കോടിയുടെ വകയിരുത്തലും ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിനുള്ള ₹1.50 കോടിയുടെ വകയിരുത്തലും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അതേസമയം, സ്വന്തം നികുതി/നികുതിയിതര വരുമാനം താരതമ്യേന കുറവായതിനാൽ നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കുക, നികുതിയിതര വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർധിപ്പിക്കുക, സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളുടെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്