കോടിക്കുളം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് വിശകലന റിപ്പോർട്ട്

1. ബജറ്റിന്റെ പൊതുവായ ചിത്രം

2024-25 വർഷത്തേക്ക് കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആകെ വരവ് ₹15,13,99,145 ആണ്. മുൻവർഷത്തെ യഥാർത്ഥ വരവായ ₹7,92,18,147-നെയും 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റായ ₹13,43,57,860-നെയും അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഗണ്യമായ വർധനയാണ്.

ആരംഭ ബാലൻസ് ഉൾപ്പെടെ 2024-25 വർഷത്തെ ആകെ ലഭ്യമായ തുക ₹15,50,33,515 ആയി കണക്കാക്കുന്നു.

2. സ്വന്തം വരുമാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി

പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തം ഫണ്ട് ₹82.87 ലക്ഷം ആയി ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൽ:

• നികുതി വരുമാനം – ₹52.00 ലക്ഷം
• നികുതിയിതര വരുമാനം – ₹30.87 ലക്ഷം

എന്നിങ്ങനെയാണ് വകയിരുത്തൽ.

നികുതി വരുമാനത്തിൽ പ്രധാനമായും:

• വസ്തു നികുതി – ₹40.00 ലക്ഷം
• തൊഴിൽ നികുതി – ₹12.00 ലക്ഷം

എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഇനങ്ങൾ.

നികുതിയിതര വരുമാനത്തിൽ പെർമിറ്റ് ഫീസ് ₹16.90 ലക്ഷം, ലൈസൻസ് ഫീസ് ₹1.25 ലക്ഷം, വിവിധ ഫീസുകൾ ₹1.30 ലക്ഷം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിശകലനം: സ്വന്തം വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് നികുതി പിരിവിന്റെ കാര്യക്ഷമത, കുടിശ്ശിക പിരിവ്, പെർമിറ്റ്/ലൈസൻസ് ഫീസ് എന്നിവയുടെ നിരീക്ഷണം പ്രധാനമാണ്.

3. സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളിലുള്ള ആശ്രയം

2024-25 ബജറ്റിൽ:

• ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് – ₹80.38 ലക്ഷം
• പ്ലാൻ ഗ്രാന്റുകൾ – ₹7.18 കോടി
• നോൺ-പ്ലാൻ ഗ്രാന്റുകൾ – ₹4.00 കോടി

എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ.

ഇതിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് കാണാം. അതിനാൽ സ്വന്തം വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികളാക്കി മാറ്റുകയും വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമാണ്.

4. റവന്യൂ ചെലവിന്റെ വിശകലനം

2024-25-ൽ ആകെ റവന്യൂ ചെലവ് ₹12,84,11,010 ആണ്. ഇതിൽ:

അനിവാര്യ ചുമതലകളിലെ പ്രധാന ചെലവുകൾ

സ്ഥാപന ചെലവ് ₹1,21,85,000 ആണ്. ഇതിൽ:

• ശമ്പളം – ₹84.00 ലക്ഷം
• ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം – ₹15.50 ലക്ഷം
• പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ – ₹8.00 ലക്ഷം
• അവധി ശമ്പള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ – ₹7.00 ലക്ഷം

എന്നിവ പ്രധാനമാണ്.

ഭരണ ചെലവിനായി ₹18.85 ലക്ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻസ് & മെയിന്റനൻസിനായി ₹8.51 ലക്ഷം ആണ് ബജറ്റ്.

വിശകലനം: റവന്യൂ ചെലവിൽ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുള്ളതിനാൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ സ്വതന്ത്ര വിഭവങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

5. കാർഷിക–ഉൽപാദന മേഖല

ഉൽപാദന മേഖലയിൽ 2024-25-ൽ ₹80.60 ലക്ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന മേഖലകൾ:

• നെൽകൃഷി – ₹11.25 ലക്ഷം
• ക്ഷീര വികസനം – ₹32.99 ലക്ഷം
• കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം – ₹9.75 ലക്ഷം
• മുട്ടക്കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ – ₹3.90 ലക്ഷം
• കുരുമുളക് കൃഷി – ₹2.00 ലക്ഷം

എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിശകലനം: കാർഷിക മേഖലയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷീരവികസന മേഖലയിലും ശ്രദ്ധേയമായ നിക്ഷേപമാണ് ബജറ്റിൽ കാണുന്നത്. ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാന വർധനവിനും പ്രാദേശിക ഉൽപാദനത്തിനും ഇത് സഹായകരമാകാം.

6. സേവന മേഖല

സേവന മേഖലയിൽ 2024-25-ൽ ₹5.94 കോടിയ്ക്ക് സമീപം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ:

വിദ്യാഭ്യാസം

SSA/മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾക്ക് ₹2.00 ലക്ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുക മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആരോഗ്യം

• പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ – ₹17.80 ലക്ഷം
• മരുന്നുകൾ – ₹22.00 ലക്ഷം
• മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ – ₹1.70 ലക്ഷം
• പൊതുകുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്കും വകയിരുത്തൽ ഉണ്ട്.

ഭവനം

ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ₹2.399 കോടി എന്ന വലിയ വകയിരുത്തലാണ് കാണുന്നത്.

വിശകലനം: സാമൂഹിക സുരക്ഷ, ഭവനം, ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രാധാന്യം ബജറ്റിന്റെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ കേന്ദ്രീകൃത സമീപനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

7. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ റോഡുകൾക്ക് ₹67.37 ലക്ഷം വരെ വകയിരുത്തൽ കാണുന്നു. വൈദ്യുതീകരണം, കണക്റ്റിവിറ്റി, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത് പഞ്ചായത്തിലെ റോഡ്, ഗതാഗതം, പൊതുസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

8. മൂലധന ചെലവ്

2024-25-ലെ:

• വായ്പ തിരിച്ചടവ് – ₹13.10 ലക്ഷം
• വായ്പ ഒഴികെയുള്ള മൂലധന ചെലവ് – ₹2.149 കോടി
• ആകെ മൂലധന ചെലവ് – ₹2.280 കോടി

ആണ്.

മൂലധന ചെലവിൽ ജംഗമ ആസ്തികൾക്ക് ₹16.48 ലക്ഷം, മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾക്ക് ₹2.76 ലക്ഷം തുടങ്ങിയ വകയിരുത്തലുകളും കാണുന്നു.

9. ആകെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി

2024-25-ൽ:

ആകെ ലഭ്യമായ തുക – ₹15,50,33,515
ആകെ ചെലവ് – ₹15,12,13,214
നീക്കിയിരിപ്പ് – ₹38,20,301

എന്നാണ് ബജറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത്.

അതായത്, ബജറ്റ് പ്രകാരം വർഷാവസാനത്ത് ₹38.20 ലക്ഷം നീക്കിയിരിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

10. പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ

1. ആകെ ബജറ്റ് വലുപ്പത്തിൽ വർധന – 2024-25-ലെ ആകെ വരവ് ₹15.14 കോടിയാണ്.
2. നികുതി വരുമാനത്തിന് വർധന ലക്ഷ്യം – ₹52 ലക്ഷം.
3. നികുതിയിതര വരുമാനവും വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമുണ്ട് – ₹30.87 ലക്ഷം.
4. സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളെ വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു.
5. റവന്യൂ ചെലവിൽ ശമ്പളവും സ്ഥാപന ചെലവുകളും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
6. ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് വലിയ മുൻഗണന – ₹2.399 കോടി.
7. ക്ഷീര വികസനത്തിന് ശ്രദ്ധേയമായ വകയിരുത്തൽ – ₹32.99 ലക്ഷം.
8. ആരോഗ്യം, മരുന്ന്, ശുചിത്വം, കുടിവെള്ളം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന.
9. റോഡ്/അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
10. വർഷാവസാന നീക്കിയിരിപ്പ് ₹38.20 ലക്ഷം ആയി ബജറ്റ് കണക്കാക്കുന്നു.

11. പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ

കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 ബജറ്റ് ഒരു വികസന–ക്ഷേമ കേന്ദ്രീകൃത ബജറ്റായി വിലയിരുത്താം. കാർഷികം, ക്ഷീരവികസനം, ഭവനം, ആരോഗ്യം, ശുചിത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം തുടങ്ങിയ ജനജീവിതവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾക്ക് ഗണ്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ബജറ്റിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ സ്വന്തം വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, നികുതി/ഫീസ് പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കുക, പദ്ധതികളുടെ സമയബന്ധിതമായ നിർവഹണം ഉറപ്പാക്കുക, റവന്യൂ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി പ്രധാനമാണ്.